Tata Waktu Pelaksanaan Penilaian PHPL

 

NO

KEGIATAN

DURASI

(Hari)

HARI KE

I

AUDIT TAHAP I

 

 

1

Opening Briefing Dengan Auditee Di Kantor Pusat

1

H  -24

2

Pengumpulan Dokumen Audit Tahap I

2

H  -23 s/d 22

3

Pengolahan Dan Analisa Data

2

H  -21 s/d 20

4

Penyusunan Hasil Audit Tahap I dan Rencana Audit (Audit Plan)

5

H  -19 s/d 15

 

 

 

 

I

PERSIAPAN AUDIT TAHAP II

 

 

1

Permohonan Pengumuman Rencana Audit

1

H  -25

2

Pengumuman Rencana Audit di www.dephut.go.id

1

H  -14

3

Pengumuman Rencana Audit di Media Lokal

1

H  -14

4

Surat pemberitahuan kepada Pemantau Independen

1

H  -14

5

Surat pemberitahuan Rencana Audit kepada Direktur

1

H  -10

6

Pengumuman Rencana Audit di www.almasentra.com

1

H   -7

7

Pengumuman Rencana Audit di http://silk.dephut.go.id

1

H   -7

8

Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit Kinerja PHPL kepada Kepala Dinas dan Ka balai BP2HP

1

H   -5

9

Surat Pengantar Verifikasi Dari Kemen LHK

1

H -5

 

 

 

 

II

AUDIT TAHAP II

 

 

1

Mobilisasi Tim

1

1

2

Entry Meeting Di Dishut Propinsi/BP2HP

1

2

3

Perjalanan Ke Lokasi

1

3

4

Konsultasi Publik

1

4

5

Pertemuan pembukaan Dengan Staf Auditee di Lapangan

1

5

6

Verifikasi Lapangan

14

6 s.d 30

7

Pertemuan Penutupan Dengan Staf Auditee di Lapangan

1

31

8

Perjalanan Ke Propinsi

1

32

9

Exit Meeting Di Dishut Propinsi/BP2HP

1

33

10

Demobilisasi Tim

1

34

 

 

 

 

 

PELAPORAN

 

 

1

Penyusunan Laporan Hasil Audit tahap II

14

35 s.d 48

2

Pengambilan Keputusan Sertifikasi

2

49 s.d 50

3

Penyerahan Laporan dan Hasil Keputusan Sertifikasi

2

51 s.d 52

4

Masa Sanggah

14

66

5

Pengumuman Hasil Keputusan Sertifikasi

1

67

6

Penerbitan Sertifikat PHPL 

1

68