NOMOR |
AKTIVITAS AUDIT |
DURASI AKTIVITAS |
TIME LINE |
I. |
AUDIT TAHAP I |
|
|
| 1. |
Permintaan Dokumen Awal |
1 |
1 |
| 2. |
Pembentukan Tim Audit |
2 |
1-2 |
| 3. |
Kajian Dokumen |
2 |
3-4 |
| 4. |
Keputusan Audit Tahap I |
1 |
5 |
| 5. |
Penyampaian Keputusan Audit Tahap I Kepada Auditi |
1 |
5 |
II. |
PERSIAPAN AUDIT TAHAP II |
|
|
| 1. |
Penyusunan Rencana Audit Tahap II |
3 |
5-7 |
| 2. |
Koordinasi Rencana Pelaksanaan Audit Dengan Auditee |
1 |
8 |
| 3. |
Permohonan Publikasi Rencana Audit |
1 |
9 |
| 4. |
Pengumuman pelaksanaan konsultasi publik |
1 |
9 |
| 5. |
Penyampaian Undangan Konsultasi Publik |
1 |
9 |
| 6. |
Permohonan Surat Pemberitahuan Audit Kepada KLHK |
1 |
9 |
| 7. |
Persiapan Teknis, Administrasi, Logistik dan Finansial |
7 |
10-16 |
| 8. |
Koordinasi Teknis dengan PUPH KLHK |
1 |
17 |
| 9. |
Penerimaan Surat Pemberitahuan Audit Dari KLHK |
1 |
19 |
III. |
PELAKSANAAN AUDIT TAHAP II |
|
|
| 1. |
Mobilisasi Tim Audit Ke Kota Propinsi |
1 |
20 |
| 2. |
Koordinasi Awal Dengan Instansi Kehutanan Propinsi |
1 |
20 |
| 3. |
Mobilisasi Tim Ke Lokasi |
1 |
21 |
| 4. |
Pelaksanaan Konsultasi Publik |
1 |
22 |
| 5. |
Pertemuan Pembukaan Dengan Wakil Auditi |
1 |
23 |
| 6. |
Verifikasi Data dan Observasi Lapangan |
7 |
24-30 |
| 7. |
Pertemuan Penutupan Dengan Wakil Auditi |
1 |
31 |
| 8. |
Demobilisasi Tim Ke Propinsi |
1 |
31 |
| 9. |
Koordinasi Akhir Dengan Instansi Kehutanan Propinsi |
1 |
32 |
| 10. |
Demobilisasi Tim Audit |
1 |
32 |
IV. |
PELAPORAN |
|
|
| 1. |
Pemenuhan Kekurangan Data Oleh Auditee |
7 |
31-38 |
| 2. |
Penyusunan Laporan Per Bidang |
21 |
31-51 |
| 3. |
Review Laporan Audit Seluruh Bidang |
2 |
52-53 |
| 4. |
Kompilasi Laporan Hasil Audit |
2 |
53-54 |
V. |
KEPUTUSAN SERTIFIKASI |
|
|
| 1. |
Proses Pengambilan Keputusan Sertifikasi |
3 |
55-57 |
| 2. |
Penerbitan Surat Keputusan Sertifikasi |
1 |
57 |
| 3. |
Penyampaian Hasil Keputusan Sertifikasi Kepada Auditi |
1 |
58 |
| 4. |
Penerbitan Sertifikat |
1 |
59 |
| 5. |
Publikasi Hasil Audit |
1 |
65 |
| 6. |
Penyampaian Hasil Audit Ke Auditee |
1 |
65 |
VI. |
PENYELESAIAN BANDING (JIKA ADA) |
|
|
| 1. |
Pengajuan Banding |
14 |
58-72 |
| 2. |
Pembentukan Panitia Ad Hoc Penyelesaian Banding |
2 |
73-74 |
| 3. |
Kajian Materi Banding |
9 |
75-83 |
| 4. |
Rapat Keputusan Penyelesaian Banding |
3 |
84-86 |
| 5. |
Penerbitan Surat Keputusan Penyelesaian Banding |
1 |
86 |
| 6. |
Penyampaian Hasil Keputusan Penyelesaian Banding |
1 |
87 |
| 7. |
Pengumuman Hasil Keputusan Penyelesaian Banding |
1 |
94 |
